Данный перенос предназначен для организаций, которым необходим быстрый и простой односторонний перенос справочной информации и документов из конфигурации «Управление нашей фирмой» в Бухгалтерию несколько раз в отчетный период.

Обработка сделана по аналогии с переносами: //infostart.ru/public/82865/ и //infostart.ru/public/200386/, которые были написаны после выхода Бухгалтерии 2.0/3.0 и успешно используются на многих предприятиях до сих пор.

Для пользователей, которые используют наш перенос из УНФ 1.4 в БП 2.0, данная обработка предоставляется со скидкой 50%. Для получения скидки обратитесь в техподдержку сайта или по телефону 8-800-5555-256.

Реализован перенос следующих видов документов (Рис.1):

1. Поступление от поставщика (приходная накладная + счет-фактура)

2. Возврат от покупателя

3. Дополнительные расходы

4. Продажа покупателю (расходная накладная + счет-фактура)

5. Возврат поставщику

6. Отчет о розничных продажах

7. Перемещение товаров (перемещение и списание на расходы)

8. Оприходование товаров

9. Списание товаров

10. Поступление в кассу

11. Расход из кассы

12. Авансовый отчет

13. Поступление на расчетный счет

14. Списание с расчетного счета

15. Производство

16. Инвентаризация запасов

17. Заказ-наряд

18. Корректировка поступления (+ корректировочный счет-фактура полученный)

19. Корректировка реализации (+ корректировочный счет-фактура выданный)

Особенности обработки:

• Перенос работает только на ПРОФ версиях 1С:Предприятия 8;
• Необходимо запускать в Бухгалтерии предприятия 3.0 на платформе 8.3
• Подключение к базе-источнику осуществляется через COM-connector и переносить данные можно как из файловой базы, так и из серверной. Данный вид подключения не поддерживается базовыми конфигурациями. 
• Не гарантируется работа переноса на разных платформах.

Перенос документов

Переносятся только документы из указанного периода с отбором по ИНН указанной в шапке организации. Можно переносить новые документы, можно с заменой уже существующих, также можно проводить документы в момент переноса — если провести не удается, документ записывается. Если справочники не найдены по ходу переноса в Бухгалтерии, то они создаются автоматически. 

В обработке предусмотрен предварительный просмотр (рис.2) — перед загрузкой можно отметить галочками только те документы, которые должны быть перенесены. 

По результатам переноса выводится отчет с информацией по созданным/измененным объектам (Рис.3).  

Синхронизация справочников

1. «Организации» - по ИНН;

2. «Склады» - по наименованию;

3. «Номенклатура»- по коду (с учетом иерархии);

4. «НомераГТД» - по коду;  «Страна» - по коду;

5. «Контрагенты» - по коду;

6. «ДоговорыКонтрагентов» (по-умолчанию) - по значению реквизитов «ВидДоговора», «Организация», «Контрагент»;

7. «ДоговорыКонтрагентов» - по значению реквизитов «НомерДоговора», «ДатаДоговора», "ВидДоговора", «Организация», «Контрагент», «ВалютаВзаиморасчетов»;

8. «Банки» - по коду; «БанковскиеСчета» - по значению реквизита «НомерСчета»;

9. «СтатьиДвиженияДенежныхСредств» - по наименованию; 

10. «Физ.лица» - по наименованию;

11. «ТипыЦенНоменклатуры» – по наименованию;

12. «Валюта» – по коду;

13. «ВидыОплат» - по номеру платежной карты.

Синхронизация документов

Номер + дата.

Стартовые настройки обработки

1. В Бухгалтерии 3.0 необходимо создать организацию с заполненным ИНН + банковский счет, т.к. перенос документов происходит по организации, а организации синхронизируются по ИНН;

2. Заполнить учетную политику организации;

3. Заполнить регистры «СчетаУчетаНоменклатуры» и «СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами», т.к. в документах счета учета заполняются стандартными процедурами из этих регистров сведений.

4. В настройках (Рис. 5) обработки необходимо указать следующие параметры и значения по умолчанию:

• Путь к базе или имя сервера, пользователя, пароль;
• Указать номенклатурную группу по умолчанию. Заполняется в карточке номенклатуры при создании новых элементов.
• Выбрать статью доходов по умолчанию. Используется при переносе документов оприходования товаров.
• В разделе «Банк эквайринга» указать «Контрагент» и «Договор» для переноса видов оплаты при переносе отчета о розничных продажах.

Краткая инструкция по запуску

1. Подготовить конфигурацию Бухгалтерия 3.0;

2. Открыть обработку через «Файл-Открыть» в конфигурации Бухгалтерия 3.0;

3. Выбрать организацию и период для переноса документов;

4. Отметить виды документов для переноса;

5. Нажать кнопку «Отобрать документы»;

6. В таблице предварительной загрузки отметить документы, которые должны быть перенесены (можно отметить все, можно только те, которые еще не перенесены);

7. Нажать кнопку «Перенести».

Обработка переноса проверена на типовом релизе БП (версия 3.0.61.37) и на типовом релизе УНФ (версия 1.6.5.28). Также поддерживается работа на других релизах УНФ (редакции 1.5 и 1.6).

Версия 1.1 от 24.08.2018

1. Исправлены ошибки предыдущей версии.

Обработка протестирована на релизе УНФ 1.6.15.55 и БП 3.0.64.42

Версия 1.2 от 26.12.2018

1. Исправлены ошибки совместимости с Бухгалтерией версии 3.0.67.43

2. Добавлен вариант синхронизации номенклатуры по артикулу. Устанавливается в параметрах обработки.

3. Обновлена демо-версия переноса, исправлены ошибки.

Обработка протестирована на релизе БП 3.0.67.43.

Версия 1.3 от 21.01.2019

1. Исправлены ошибки совместимости с Бухгалтерией версии 3.0.67.63

2. Добавлен перенос документа «Производство» (в Бухгалтерию переносится как «Отчет производства за смену») и справочника «Спецификации».

Обработка протестирована на релизе БП 3.0.67.63.

Версия 1.4 от 21.02.2019

1. Исправлены ошибки совместимости с Бухгалтерий версии 3.0.68.58.

2. Добавлен перенос документа «Инвентаризация запасов» (в Бухгалтерию переносится как «Инвентаризация товаров»).

3. Расширен перенос документа «Перемещение» — добавлен перенос операции «Списание на расходы». В Бухгалтерию переносится как «Требования-накладная».

Обработка протестирована на релизе БП 3.0.68.58.

Версия 1.5 от 04.04.2019

1. Добавлен перенос документа «Заказ-наряд». Переносится как три документа, если выполняются условия:

Также переносится счет-фактура выданный.

2. Добавлен перенос следующих документов: корректировка поступления (+ корректировочный счет-фактура полученный) и корректировка реализации (+ корректировочный счет-фактура выданный).

3. Синхронизация групп контрагентов теперь производится по наименованию.

Обработка протестирована на релизе БП 3.0.69.35.

Почему стоит попробовать эту версию:

После покупки в течение одного года получение новых версий обработки - бесплатно!

Обработка распространяется с открытым кодом!

Если обработка не подошла — гарантированный возврат денег!